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零陵区食品药品监督管理局2016年部门整体支出绩效评价报告
来源:  时间:2017年11月15日   作者:   责编:唐国
 
 
希望专审字[2017]第100067号
零陵区食品药品监督管理局2016年部门整体支出
绩效评价报告
 
受永州市零陵区财政局委托,湖南希望会计师事务所有限责任公司组成评价组对永州市零陵区食品药品监督管理局(以下简称“区药监局”)2016年实施的部门整体支出进行了绩效评价。评价组自2017年8月2日开始进行确立评价指标及标准、收集基础数据、分类整理数据、走访核实数据和综合分析等工作。在审核评价过程中,我们采用了抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。区药监局对自身提供的与本次评价有关的会计资料和相关文件资料的真实性和完整性负责。我们的责任是依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》(湘财绩〔2013〕28号)等有关规定,实施了必要的评价程序,出具评价报告。现评价工作已结束,报告如下:
一、被评价单位概况
1、基本情况
区药监局系行政单位,办公地址在零陵区黄盖路108号,核定编制人数131人,其中行政编制20人,事业编制111人。2016年末实际人数104人,其中行政编制20人,事业编制84人,另有离退休人员4 人,公务用车2台。
 
2、内部机构设计
内设机构和股室有:综合办、政策法规与行政审股、综合协调与应急管理股、食品生产流通监管股、餐饮服务食品监管股、药品和医疗器械监管股保健品化妆品监管股共七个内设机构。下辖3个直属事业单位:零陵区食品药品稽查大队、零陵区酒类产销管理办公室、零陵区食品药品检验所。
3、主要职能
(一)负责组织实施食品(含保健食品、酒类食品、食品添加剂,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、化妆品、医疗器械监督管理的法律法规、规章;负责拟定有关政策规划和规范性文件,推动建立落实食品药品安全企业主体责任和区、乡镇人民政府(办事处)对食品药品安全负总责的机制;建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(二)负责权限内食品、药品行政许可,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立全区食品药品安全信息统一公布制度,公布重大食品药品安全信息;根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作;负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查和监测。
(三)负责监督药品、医疗器械标准、分类管理制度;负责监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范;负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。
(四)组织实施食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理和稽查制度;组织查处重大食品药品违法行为;组织开展相关质量抽验;监督实施问题产品召回和处置工作。
(五)依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品及药品类易制毒化学品的监督管理工作。
(六)负责全区食品药品安全事故应急管理体系建设,组织和指导食品药品安全应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
(七)负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
(八)负责开展食品药品安全宣传、教育培训,开展与食品药品监督管理有关的对外交流与合作,推进诚信体系建设。
(九)指定全区食品药品监督管理工作,规范食品药品行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
(十)承担区食品安全委员会日常工作;负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查区有关部门和乡镇(办事处)食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
(十一)承办区人民政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。
4、财政预算资金主要用途
根据2016年度区级财政部门预算批复,区药监局部门整体预算为347.08万元,其中:(1)基本预算支出319.08万元。基本预算支出主要用于药监局机构的人员工资福利243.92万元,一般商品和服务支出65.5万元,对个人和家庭的补助开支9.66万元;(2)项目支出28万元。主要用于专项商品和服务支出28万元。
二、2016年绩效工作具体目标
在完成区政府赋予的日常工作职责基础上,
(1)加强基层机构建设,确保食品药品监管规范化、标准化,力争基层所两化率100%;
(2)落实“属地管理”责任,构建综合协调、上下联动的管理机制,推动食品药品网格化管理;
(3)继续加大对医疗器械和基本药品的稽查力度,实现医疗机构药房规范达标率100%;
(4)加强对餐饮食品、保健品及化妆品的稽查力度。做得餐饮单位发证率、从业人员体检发证率、执法检查率均达到100%,确保不发生重大食品安全事故;
(5)成功创建示范米粉厂1家,示范食品生产企业2家;
(6)全年组织开展食品药品安全法律、法规、科普知识等方面宣传及街头咨询活动3次以上;
(7)全年计划完成非税收入50万元。
通过上述努力,使零陵区的食品药品行业从生产、流通到消费环节规范有序;老百姓的饮食用药更加安全;进一步提高人们日常生活的安全感和幸福感;为当地政府开展的“三创一管”工程作出贡献。
三、绩效评价工作开展情况
我们接受委托后,随即成立专门的绩效评价工作组(报告中简称评价组),自2017年8月2日开始进行现场评价,为期近12天。在评价过程中,评价组结合区药监局的机构设计、预算资金使用的具体特点,黑龙江快乐10分钟:在区药监局绩效自评的基础上实施了包括听取情况介绍、制定评价指标体系、内控制度检查与测试、审核财务会计资料、抽查档案管理资料、到部分街道社区(乡镇)药监所进行现场调查核实、测试,向社会进行问卷调查、电话访问等必要的评价工作程序。
1、评价组听取区药监局情况介绍后,制定评价方案和评价指标体系。
2、检查财务会计资料,详细审核经费支出和项目支出的合法合规性。
3、检查内部管理制度、控制制度是否建立、齐全,并进行控制测试,评判制度设计的合理性、执行的有效性。
4、评价人员深入现场,随机抽取部分街道(社区)药监所进行现场核查、测评,同时向社会进行随机问卷调查,了解部门预算资金使用的社会效益和居民满意度。将调查结果汇总,分析项目的社会效果。现场调查阶段,评价组实地抽查了以下测评点:朝阳食品药品监督所、南津渡食品药品监督所、徐家井食品药品监督所、七里店食品药品监督所、珠山食品药品监督所。本次发放社会问卷调查60份,收回48份。
5、将上述评价工作得到的资料、数据、情况对照评价指标体系,进行综合计分,得出初步评价结果,然后结合区药监局的自评报告综合分析后,形成了评价结论。
四、部门整体支出绩效实施情况
1、绩效评价指标体系的制定
根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)、《永州市零陵区预算绩效管理暂行办法》(零政办发〔2014〕4号)等相关文件及通知要求,评价组在药监局的协调配合下,结合区药监局的机构设计情况及支出项目的具体情况,制定了本次绩效评价指标体系。该指标体系分共性指标和个性指标两个部分,两个部分分别下设若干个一级指标、二级指标和三级指标。三级次指标之间的关系是:前一级指标是后一级指标的归纳,后一级指标是前一级指标的细化。
详见下述“零陵区食品药品监督管理局2016年部门整体支出绩效评价指标”。
 
 
 
 
零陵区食品药品监督管理局2016年部门整体支出绩效评价指标
 
 
 
评价指标
评价内容及标准
一级
二级
三级
 
 
12
目标
设定
3分
绩效目标
合理性
1分
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;0.5分
②是否符合部门“三定”方案确定的职责;0.25分
③是否符合部门制定的中长期实施规划。0.25分
绩效指标
明确性
2分
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;0.5分、
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。0.5分
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;0.5分
④是否与本年度部门预算资金相匹配。0.5分
预算
配置
9分
在职人员
控制率
3分
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。
在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
在职人员控制率为100%时为满分,在职人员控制率100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
“三公经费”
变动率
3分
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.6分,扣完为止。
三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费
重点支出
安排率
3分
重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%,重点支出安排率≥90%,计3分;80%(含)-90%,计2分;70%(含)-80%,计1分;60%(含)-70%,计0.5分;低于60%不得分。
重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。
 
 
30
 
预算
执行17分
预算
完成率
3分
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。100%为满分,每下降5%扣0.5分
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算
调整率
2分
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整率=0,计2分;0-10%(含),计1.5 分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
支付
进度率
2分
支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。支付进度率为100%时满分,每下降10%扣0.5分,直至扣完为止。
实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。
结转
结余率
2分
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。为100%时满分,每超过2%扣0.5分,直至扣完为止。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)
结转结余
变动率
2分
结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。结转结余变动率100%为满分,每浮动10时%扣1分,扣完为止
公用经费
控制率
2分
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
以100%为标准,满分,每超过1%扣0.5分,扣完为止。
三公经费
控制率
2分
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%
以100%为标准。三公经费控制率100%,计2分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。
政府采购
执行率
2分
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。以100%为标准,满分,每下降10%扣0.5分,扣完为止。
政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
 
  零陵区药监局2016年部门整体支出绩效评价指标(续)
 
评价指标
评价内容及标准
一级
二级
三级
 
 
(续)
 
预算
管理
7分
管理制度
健全性
2分
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;1分
②相关管理制度是否合法、合规、完整;0.5分
③相关管理制度是否得到有效执行。0.5分
资金使用
合规性
2.5分
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;0.5分
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;0.5分
③项目的重大开支是否经过评估论证;0.5分
④是否符合部门预算批复的用途;0.5分
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。0.5分
预决算信
息公开性
1分
①是否按规定内容公开预决算信息;0.5
②是否按规定时限公开预决算信息。0.5
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
基础信息
完善性
1.5分
①基础数据信息和会计信息资料是否真实;0.5分
②基础数据信息和会计信息资料是否完整;0.5分
③基础数据信息和会计信息资料是否准确。0.5分
资产
管理
6分
管理制度
健全性
1.5分
①是否已制定或具有资产管理制度;0.5分          
②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;0.5分
③相关资产管理制度是否得到有效执行。0.5分
资产管理
安全性
2.5分
①资产保存是否完整;0.5分
②资产配置是否合理;0.5分
③资产处置是否规范;0.5分
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;0.5分
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。0.5分
固定资产
利用率
2分
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%
100%为满分,每低于一个百分点扣0.2分,扣完为止。
 
 
8
职责
履行
8分
实际
完成率
2分
实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。   计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
以100%为标准,满分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。
完成
及时率
2分
完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。以100%为标准,满分,每下降2%扣0.5分,扣完为止。
及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
质量
达标率
2分
质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。以100%为标准,满分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。
质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
重点工作
办结率
2分
重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。以100%为标准,满分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。重点工作是指区委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
 
 
50
履职
成果
40分
食品药品行业法律、法规宣传
10分
每组织1次法律法规宣传(或发放宣传单册1000份)计3分
项目当年
完成率
10分
完成率100%计10分,每下降5%扣2分
项目当年
完成进度率
10分
完成当年进度率100%计10分,进度每下降5%扣2分
项目完成
优良率
10分
项目优良率100%计10分,每下降5%扣3分
履职
效益
10分
社会效益
4分
社会效益:显著4分;一般2.5分;较差1分。
社会公众
或服务对象
满意度
6分
以调查问卷的方式。满意率90%以上为满分,每下降10%扣2分,每接到一次投诉扣1分。
总分
100
100
 
2、2016年区药监局财政资金整体预算安排、支出实际使用情况
(1)区级财政资金整体预算安排
根据2016年初零陵区财政局年度预算批复,区药监局区级整体预算为347.08万元,其中:①基本支出319.08万元。包括人员工资福利支出 243.91万元,一般商品支出65.50万元,对家庭和个人补助支出9.66万元;②项目支出28万元。用于食品药品专项抽检费12万元,乡镇食品药品监管专项经费16万元。
(2)2016年实际使用资金情况分类
序号
支出类别
金额(元)
序号
支出类别
金额(元)
基本支出
8,934,428.77
项目支出
280,000.00
1、
工资和福利支出
5,950,504.55
1、
工资和福利支出
 
2、
商品和服务支出
2,202,333.10
2、
商品和服务支出
280,000.00
3、
对个人及家庭补助
200,674.72
 
3、
其他资本性支出
 
4、
对企事业单位补贴
 
4、
其他资金支出
 
5、
基本建设支出
 
 
 
 
6、
其他资本性支出
580,916.40
支出合计
9,214,428.77
(3)贯彻中央“八项规定”,厉行节约、严控“三公经费”支出专项情况
2016年整体支出9,214,428.77元中,“三公经费”支出为142,572.45元(其中:公务接待费46,667.00元,公务用车运行维护费95,905.45元),比2015年整体支出中的“三公经费”支出126,104.49元增加 16,467.96元,增幅13.05%。其中公务用车运行维护费比上年增加15,221.96元,主要原因是2016年上级部门部署和安排了较多的食品药品专项整治活动(如净源清流、利剑等),导致车辆燃油费用有所增加。公务接待费比上年增加1,246.00元。通过对开支凭证的审核,账面上没有发现违反中央“八项规定”的现象。
3、2016年整体资金筹集到位率、实际使用情况与预算比较
2016年基本经费财政预算为319.08万元,实际到位319.08万元,到位率100%。2016年基本支出实际使用893.44万元,超过预算574.36万元,超支原因主要是由于年初预算的不可控性,因为年初预算计划是上年度10月份作出的,下年度有些支出是临时追加的,导致一些项目实际支出偏离预算较大,预算调整率高。2016年项目支出预算为28万元,实际到位28万元,到位率100%,全年项目实际支出28万元,与预算持平。
4、被评价单位有关制度的制定、执行情况
区药监局为履行政府赋予的部门职责,切实有效完成年初规划的各项工作任务和项目指标,在建立齐全、高效的组织架构基础上,制定了一系列管理制度和办法。主要有:《财务管理制度》、《机关公务接待管理制度》、《公车使用管理规定》、《内部控制手册》、《区药监局岗位职责》等。评价组对各项管理制度的运行、控制效果进行了现场测试与评价,认为各项制度的制定较为齐全、规范,执行中基本达到设计时的预期效果。
5、2016年区药监局部门完成的主要业绩(产出)情况
序号
主要业绩内容
产出(完成)情况
1
开展法律、法规、政策宣传、街头咨询活动
全年5次
2
印刷、散发食品药品安全知识宣传单(册)
35260份
3
开展食品药品、医疗器械领域专项整治活动
出动27次,车辆1200余台次
4
加强基层所(站)建设,改善办公、执法条件
新购电脑、空调、打印机、办公
桌椅120台(套),价值312824元
5
对餐饮单位、食用农产品抽样检查、复检
抽检餐饮单位146家、抽检食用农产品340批次
6
引导、创建食品生产“示范性生产单位”
3家
7
参与政府开展“三创一管”工程
派出工作人员820余人次、被市、区政府评为“先进单位”3次
8
组织完成非税收入
全年共计140.17万元
五、整体绩效评价结论
经现场分析评价,我们认为区药监局在2016年度部门整体支出的预算管理与执行中,基本上执行了国家《预算法》和部门财务会计制度的规定,较好的履行财政预算资金管理职责及政府赋予的食品药品、医疗器械行业监管职责。通过对基层监管所(站)机构建设,定期和不定期开展食品药品、医疗器械市场检查和专项整治,扶持、创建示范性生产企业,开展食品药品、医疗器械行业法律、法规、政策宣传等措施,使零陵区的食品药品、医疗器械从生产、流通到消费环节更加规范有序,食品药品市场秩序明显好转,从源头上堵住垃圾食品药品进入消费领域,让老百姓的餐桌更为安全放心,从而提高居民的安全幸福指数,提升城市文明程度。财政资金的使用总体上看发挥了其应有的社会效益和经济效益。
评价组通过收集、检查、审核、调查等方式取得的资料和信息,再结合对被评价单位的自评材料分析,采用定量与定性相结合的方法,按照绩效评价指标体系,对2016年度区药监局部门预算整体支出进行绩效考评,此次评价综合得分为84分,绩效评价等级为“良好”。
六、存在的问题
1、通过社会调查,城乡居民对食品药品市场管理、交易方面法律、法规知晓度不高,说明食品药品市场管理、市场交易方面的法律、法规和政策宣传力度有待加强。
2、由于预算编制的不可控性,尤其是政策性因素,导致全年预算实际支出比年初编制数高很多,偏离较大。
3、食品药品安全涉及的行业多、领域广,目前区食品药品监管局执法力量不强,用于执法的车辆和设备欠缺,加上经费有限,导致执法力度不够、监管频率不高,无法构筑坚密的食品药品安全网,与老百姓对食品药品安全的期望有相当差距。
4、评价工作中,通过对城乡居民采访、问卷调查,老百姓对目前市场上的食品药品的安全性有强烈的担忧,说明食品药品监督管理工作任重道远,长此以往会影响居民的安全幸福感,不利于提升城市文明程度。
七、建议
1、加强食品药品方面的法律、法规和政策宣传,让老百姓懂法、知法,自觉协助、参与食品药品违法行为的举报,构筑一个全民参与的食品药品监管体系。
2、年初安排财政预算时,尽量将一些临时因素考虑进来,提高预算的准确性。
3、提高食品药品执法监管人员的素质和执法水平。在财力可及的范围内逐步增加执法设备(包括车辆),以增强执法监管能力。
 
 
 
 
 
 
    
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文章摘要:零陵区食品药品监督管理局2016年部门整体支出绩效评价报告,大过年脱臼无气味,寒风彩画胜不骄。

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